九江民航管理局2021年预算

发布时间:2021-03-10 14:56 来源:本网字体: [ ]

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九江民航管理局2021年预算

目    录

第一部分  九江民航管理局概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分  九江民航管理局2021年预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江民航管理局2021年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  九江民航管理局概况

一、主要职责

为九江民航事业安全、有序发展提供有力保障。其主要职责:九江庐山机场的安全协助监管和机场周边区域的净空协助管理;九江庐山机场应急情况协助处理;九江庐山机场的航线航班规划和实施;市财政民航专项资金的拨付和管理。

二、基本情况

本单位 2020年末,事业编制人数7人;实有人数在职人员7人,离休人员0人,退休人员0人。

第二部分  九江民航管理局2021年预算情况说明

一、2021年预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年我局预算收入总额为5,083.89万元。

(二)支出预算情况

2021年九江民航管理局支出预算总额为5,083.89万元。其中:

按经济类别划分:基本支出83.89万元,包括工资福利支出72.29万元、商品和服务支出11.6万元;项目支出5,000万元。

按支出功能类别划分:机关事业单位基本养老保险缴费支出5.97万元;事业单位医疗2.98万元;公务员医疗补助0.75万元;其他民用航空运输支出5,069.71万元;住房公积金4.48万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年九江民航管理局财政拨款支出预算5,083.89万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)单位运行经费等重要事项的说明

2021年单位运行费预算 11.6 万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,单位运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年单位无政府采购预算安排。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,单位无车辆。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金5000万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年九江民航管理局“三公”经费一般公共预算安排0.5万元。其中:

公务接待费0.5万元。

第三部分  九江民航管理局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

详见附表。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

附件:九江民航管理局2021年部门预算公开表.xls