九江市交通运输局部门2019年度部门决算

发布时间:2020-10-22 16:55 来源:本网字体: [ ]

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九江市交通运输局部门2019年度部门决算

目     录

第一部分  九江市交通运输局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市交通运输局部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省有关交通运输的法律法规和政策,编制全市境内普通公路的发展规划、中长期计划,拟订全市公路行业规定、标准,指导公路有关体制改革工作。

2、在全市经济社会发展总体规划的框架内,组织编制道路运输体系规划,协调民航相关工作。

3、指导交通运输行业安全生产和应急管理工作,按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。

4、承担道路运输市场监管责任,指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责汽车运输有关管理工作。

5、负责交通工程建设市场监管工作,指导交通工程建设相关政策、制度和技术监督实施,指导交通运输基础设施管理和维护。

6、负责交通运输行业政务服务工作。

7、指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息,指导公路行业环境保护和节能减排工作。

8、负责全市国防交通战备工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:九江市交通运输局机关、九江市道路运输管理局、九江市民航局、九江市公路管理所、九江市交通工程质量监督所。

本部门2019年末5个单位共有编制人数184人(其中:行政编制32人,全额补助事业编制141人,部分补助事业编制11人),离退休人员103人。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度实际收入总计6239.14万元,较2018年20237.85减少13998.71万元,同比减少69.17%。其中本年收入5127.37万元,较2018年的19186.03万元减少18058.66万元,同比减少73.27%,主要原因是由于机构改革市港航管理局整体划转市港口航运管理局、市道路运输管理局各县(市、区)运管分局下放到地方政府。本年收入的具体构成:财政拨款收入4413.27万元,占总收入的86.07 %;上级补助收入25 万元,占总收入的0.5%;其他收入689.10万元,占总收入的13.43%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计6156.34万元,其中基本支出4879.14万元、项目支出1277.72万元。按功能分类科目分:一般公共服务支出17.5万元、社会保障和就业支出578.26万元、卫生健康支出110.62万元、农林水支出5万元、交通运输支出5247.80万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019度财政拨款收入年初预算数为9120.85万元,决算数为4413.27万元,年初财政拨款结转和结余125.31万元,总计4538.58万元。

按功能分类科目分:一般公共服务支出17.5万元、社会保障和就业支出578.26万元、卫生健康支出100.23万元、农林水支出5万元、交通运输支出3603.64万元、住房保障支出151.65万元,年末财政拨款结转82.30万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年财政拨款基本支出3763.88万元,按经济分类科目分:工资福利支出2506.51万元,商品和服务支出712.56万元,对个人和家庭补助支出511.77万元,资本性支出33.04万元。

五、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费712.54万元,其中,办公费43.04万元、印刷费24.61万元、咨询费13.20万元、手续费0.51万元、水费4.31万元、电费26.43万元、邮电费40.06万元、取暖费14.95万元、物业管理费11.44万元、差旅费52.09万元、出国费4.9万元、维修费34.38万元、租赁费17.30万元、会议费9.63万元、培训费12.62万元、公务接待费14.71万元、劳务费166.78万元、工会经费46.97万元、福利费17.52万元、公务用车运行维护费32.29万元、其他交通费用36.75万元、其他商品支出88.05万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额年初预算为81.18万元,决算数为33.03万元,完成预算的40.68%,都用于办公设备采购。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本部门2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为178.60万元,决算数为51.90万元,完成预算的29%,决算数较上年235.17万元下降77.93%。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为7万元,决算数为4.9万元,完成预算的70%,较上年决算数3.9万元同比增加25.64%。

(二)公务接待费支出年初预算数为59.50万元,决算数为14.71万元,完成预算的24.72%,较上年决算数56.52万元下降73.97%。

(三)公务用车运行维护费年初预算为112.10万元,决算数为32.29万元,完成预算的28.80%,较上年决算数174.75万元减少81.52%。

八、国有资产占用情况说明

截至2019年底,全系统共有车辆33辆公务用车(其中九江市交通工程质量监督所1辆、九江市道路运输管理局32辆)。

九、重点项目预算的绩效目标等决算绩效情况说明

无。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

1、根据预算绩效管理要求,我局组织对下属单位九江市道路运输管理局2019年度整体支出绩效进行评价。全年完成了以下工作:一是开展道路运输系统机制体制改革;二是积极推进道路运输市场信息化、智能化平台建设;三是加强道路客运与其他运输方式的有效衔接,发展短途接驳班线。推动货运降本减负,发展多式联运、无车承运等运输组织方式;四是积极开展新能源车辆的推广应用和高耗能老旧车辆的淘汰工作;五是扎实开展重大项目服务年活动,全面落实企业降费减负政策,降低企业运行成本;六是加快落实公共交通优先发展战略,进一步提高城市公交分担率;七是加强道路运输行业市场监管,建立公平、公正、开放的运输市场秩序;八是推进安全生产诚信体系、风险防控与隐患排查治理双重预防体系建设;九是进一步推进精准扶贫,为扶贫点群众办实事、办好事,使扶贫工作取得实效。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

附件表格下载:

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资产占用情况表

附件:决算表格公开.xls