九江市交通运输局2020年部门预算

发布时间:2020-06-09 10:23:15 来源:本网字体: [ ]

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九江市交通运输局2020年部门预算

   

第一部分九江市交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分九江市交通运输2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分九江市交通运输2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

第一部分九江市交通运输局概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家有关交通运输政策和法律法规,并监督实施。拟定全市公路、水路等行业规划、规定、标准并组织实施;承担公路、水路运输体系的规划协调工作;承担指导道路、水路运输市场监管工作;指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:九江市交通运输局机关、九江市道路运输管理局、九江市民航局、九江市公路管理所、九江市交通工程质量监督所。

本部门2019年末行政编制人数32人;事业编制人数152人,离退休102人。

第二部分九江市交通运输2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年我局预算收入总额为13532.87万元,较上年预算安排增加3142.95万元。其中:财政拨款收入8461.07、上年结转5071.80万元。

(二)支出预算情况

2019年市交通运输局支出预算总额为13532.87万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出3234.97,较上年预算安排减少2154.95万元,包括工资福利支出2775.05万元、商品和服务支出349.67万元、对个人和家庭的补助支出52.25万元、资本性支出58万元;项目支出10297.90万元,较上年预算安排减少5297.9万元

按支出功能类别划分:;社会保障和就业支出379.16万元,较上年预算安排减少164.55万元;卫生健康支出96.04万元,较上年预算安排减少69.82;住房保障支出144.05万元,较上年预算安排减少104.15;交通运输支出12913.62万元,较上年预算安排增加3481.47万元。

按支出经济类别划分:工资福利支出3234.97万元,较上年预算安排减少287.58万元;商品和服务支出349.67万元,较上年预算安排减少1376.82万元;对个人和家庭的补助支出52.25万元,较上年预算安排减少18.05万元;资本性支出58万元,较上年预算安排减少12.58万元,项目支出10297.90万元,较上年预算安排减少5297.9万元

(三)财政拨款支出情况

2020年市交通运输局财政拨款支出预算8461.07万元,较上年预算安排减少1790.88万元

(四)政府性基金情况

本单位没有用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算214.04万元,比2019年预算增加(减少)1241.19万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额98.06万元,其中:政府采购货物预算68.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日,部门共有车辆29辆,其中,一般公务用车6辆,执法执勤用车23辆。

(八)项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目3个,涉及资金 5144.9万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年市交通运输局“三公”经费一般公共预算安排12.8万元。其中:

因公出国(境)费6万元,比上年预算安排1万元,主要原因是:根据单位考察需要减少活动。

公务接待费26.8万元,与上年预算安排减少33万元,主要原因是:市港航管理局整体划转至九江市港口港航管理局。

公务用车运行维护费62.10万元,与上年预算安排减少50万元,主要原因是市港航管理局整体划转至九江市港口港航管理局。

用车购置费0万元。

第三部分九江市交通运输2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

详见附表。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

附件:2、交通局2020年部门预算公开表.xls