九江市交通运输局

 

 

目    录

 

第一部分  九江市交通运输局概况

    一、部门主要

职责

    二、部门基本情况

第二部分  九江市交通运输局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市交通运输局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  九江市交通运输局概况

 

一、部门主要职责

贯彻执行国家有关交通运输政策和法律法规，并监督实施。拟定全市公路、水路等行业规划、规定、标准并组织实施；承担公路、水路运输体系的规划协调工作；承担指导道路、水路运输市场监管工作；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

九江市交通运输局共有预算单位6个，1个行政机关、5个所属二级预算单位。包括：九江市交通运输局机关、九江市道路运输管理局、九江市港航管理局、九江市民航局、九江市交通工程质量监督所、九江市公路管理所。编制人数358人：其中行政编制30人、全额补助事业编制316人、部分补助事业编制12人；实有人数606人，其中：在职人数336人，包括行政人员30人、企业安置人员2人、全额补助事业人员293人、部分补助事业人员11人；离休人员2人、退休人员244人；遗属抚恤人员24人。

 

第二部分  九江市交通运输局2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年市交通运输局收入预算总额为10389.92万元，比上年略微减少0.44%。其中：财政拨款收入9120.85万元、非税收入1131.1万元、上年结转137.97万元。

（二）支出预算情况

2019年市交通运输局支出预算总额为10389.92万元，比上年略微减少0.44%。本年支出的具体构成为：

按支出项目类别划分：基本支出5389.92万元，占支出预算总额的51.88％，包括工资福利支出3522.55万元、商品和服务支出1726.49万元、对个人和家庭补助支出70.3万元、资本性支出70.58万元；项目支出5000万元，占支出预算总额的48.12％。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出540.71万元，占支出预算总额的5.2％；卫生健康支出165.86万元，占支出预算总额的1.6％；交通运输支出9435.15万元，占支出预算总额的90.81％；住房保障支出248.2万元，占支出预算总额的2.39％。

按支出经济分类划分：工资福利支出3522.55万元，占支出预算总额的33.9％；商品和服务支出1726.49万元，占支出预算总额的16.62％；对个人和家庭补助支出70.3万元，占支出预算总额的0.68％；资本性支出 70.58万元，占支出预算总额的0.68％；对企业补助5000万元, 占支出预算总额的48.12％。

（三）财政拨款支出情况

2019年市交通运输局财政拨款支出预算10251.95万元，占支出预算总额的98.67％，比上年增长61%。主要原因是今年新增“四好农村路”建设专项经费、2017-2018年购置180辆公交车、充电桩建设工程、成本规制补贴等支出。

具体支出情况是：社会保障和就业支出505.45万元，占财政拨款支出的4.93％；卫生健康支出164.26万元，占财政拨款支出的1.6％；交通运输支出9335.87万元，占财政拨款支出的91.07％；住房保障支出246.37万元，占财政拨款支出的2.4％。

（四）政府性基金情况

我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算1726.49万元，比2018年预算增加497.94万元，增长40%。主要原因是维护费、差旅费有所增长。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额66.18万元，其中：政府采购货物预算66.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日，部门共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 18 辆。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0  。

（八）项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金5000万元，其中：部门预算中100万元以上的项目1个。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年九江市交通运输局“三公”经费一般公共预算安排178.60万元，比上年减少52.74%。其中：

因公出国（境）费7万元，与上年持平。

公务接待费59.5万元，比上年减少58.86万元，主要原因是：结合“八项规定”和厉行节约的精神，严格控制公务接待。

公务用车运行维护费112.1万元，比上年减少140.5万元，主要原因是：局属各单位自2018年8月执行车改，只保留少部分交通执法用车，费用大幅下降。

公务用车购置费0万元。

 

第三部分  九江市交通运输局2019年部门预算表

八张表（详见附表）

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、收支预算总表.xlsx

2、部门收入总表.xlsx

3、部门支出总表.xlsx

4、财政拨款收支总表.xlsx

5、一般公共预算支出表.xlsx

6、一般公共预算基本支出表.xlsx

7、三公表.xlsx

8、政府性基金预算支出表.xlsx