九江市交通运输局

九江市交通运输业服务中心2022年度单位决算

目    录

第一部分  九江市交通运输业服务中心概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 九江市交通运输业服务中心单位概况

一、单位主要职责

为全市农村公路建设管理养护提供技术支撑和服务，为九江庐山机场航线航班稳定和开辟新航线提供协调沟通服务等。主要职责：

(一)承担全市农村公路建设养护规划落实及统筹指导“四好农村路”建设等事务性工作；

（二）负责协助机场周边区域的净空管理工作；

（三）负责协调处理九江庐山机场应急情况；

（四）承担九江庐山机场的航线航班规划和实施工作任务；

（五）负责协调市政府与民航管理机关、有关航空公司、驻场部队、省机场集团及九江机场分公司的联络工作。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：九江市交通运输业服务中心。单位无内设机构。

本部门2022年年末实有人数18人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、    收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计283.62万元，其中年初结转和结余0万元。本年收入合计283.62万元。本单位属于机构改革组建新增单位，无上年数及对比。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入283.62万元，占总收入100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计283.62万元，其中本年支出合计   283.62万元；年末结转和结余0万元。本单位属于机构改革组建新增单位，无上年数及对比。

本年支出的具体构成为：基本支出217.93万元，占76.83%；项目支出65.69万元，占23%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。本单位属于机构改革组建新增单位，无上年数。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为282.44万元，决算数为283.62万元，完成年初预算的100.4%。本单位属于机构改革组建新增单位，无上年数及对比。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为25.39万元，决算数为30.813万元，完成年初预算的121.35%，主要原因是补缴了以前年度养老保险及职业年金缴费。

（二）卫生健康支出年初预算数为10.73万元，决算数为11.49万元，完成年初预算的107%，主要原因是调薪后增加人员的医疗和公务员补助支出。

（三）交通运输支出年初预算数为232.7万元，决算数为226.66万元，完成年初预算数97.4%，主要原因是受疫情影响，一些业务活动未展开。

（四）住房保障支出年初预算数为13.62万元，决算数为14.66万元，完成年初预算数107.63%，主要原因是调薪后增加人员的住房公积金费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出283.62万元，本单位属于机构改革组建新增单位，无上年决算数。其中：

（一）2022年度工资福利支出决算数223.61万元。本单位属于机构改革组建新增单位，无上年数及对比。

（二）2022年度商品和服务支出决算数49.39万元。本单位属于机构改革组建新增单位，无上年数及对比。

（三）2022年度对个人和家庭补助支出4.34万元。本单位属于机构改革组建新增单位，无上年数及对比。

（四）2022年度资本性支出6.28万元。本单位属于机构改革组建新增单位，无上年数及对比。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.5万元，决算数为0.26万元，完成全年预算数的52%，本单位属于机构改革组建新增单位，无上年决算数及对比，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为  0万元，完成全年预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位属于机构改革组建新增单位，无上年决算数及对比。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.5万元，决算数为  0.26万元，完成全年预算的52%。全年国内公务接待3批，累计接待49人次（含陪同人员8人次），其中外事接待0批，累计接待0人次。本单位属于机构改革组建新增单位，无上年决算数及对比。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算数的0%。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算数的0%。年末公务用车保有 0辆。本单位属于机构改革组建新增单位，无上年决算数及对比。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额6.28万元，其中：政府采购货物支出6.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.28万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额6.28万元，占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。截至2022年12月31日，本单位无公务用车及其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

   （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金65.69万元，占项目支出总额的100%。   

组织对“九江市交通运输业服务中心人员经费补差”等 1 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出65.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，2022年项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明细。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（九江市交通运输业服务中心人员经费补差）进行公开。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、事业单位离退休:指用于事业单位开支的离退休经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4、死亡抚恤:指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5、事业单位医疗:指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5、其他公路水路运输支出:指用于公路交通运输相关的支出。

6、住房公积金:主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、 “三公”经费支出口径

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费支出

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。