九江市交通运输局

九江市交通运输局单位2022年度决算

目    录

第一部分  九江市交通运输局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市交通运输局单位概况

一、单位主要职责

贯彻执行国家和省有关交通运输的法律法规和政策，编制全市境内普通公路的发展规划、中长期计划，拟订全市公路行业规定、标准，指导公路有关体制改革工作；在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制道路运输体系规划，协调民航相关工作；指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；承担道路运输市场监管责任，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责汽车运输有关管理工作；负责交通工程建设市场监管工作，执行交通工程建设相关政策、制定和技术标准并监督实施，指导交通运输基础设施管理和维护；负责交通运输行业政务服务工作；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导公路行业环境保护和节能减排工作。

二、单位基本情况

本单位设立10个内设机构，分别是办公室、人事科、机关党委、安全监督科、规划建设科、财务科、法规科、运输管理科、战备办、政务服务科。

本单位2022年末实有人数38人，其中在职人员32人，离休人员1人，退休人员5人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人。

第二部分  2022年度单位决算表

    决算公开表详情见附件1。

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计7441.87万元，其中年初结转和结余96.16万元，较2021年增加26.79万元，增长38%；本年收入合计7441.87万元，较2021年增加5032.52万元，增长208%，主要原因是：今年增加了九江机场民用航空航线补贴资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7344.81万元，占98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.91万元，占0.12%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计7441.87万元，其中本年支出合计7441.87万元，较2021年增加5032.52万元，增长208%，主要原因是：今年增加了九江机场民用航空航线补贴资金；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出1058.38万元，占14%；项目支出6383.50万元，占86%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为8542.16万元，决算数为7344.81万元，完成年初预算的85%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为37.80万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加了创建文明城市交通运输经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为96.84万元，决算数为264.93万元，完成年初预算的273%，主要原因是：追加了离退休人员基础奖励金经费。

（三）卫生健康支出年初预算数26.42万元，决算数为43.10万元，完成年初预算的163%，主要原因是：追加了突发公共卫生事件应急处理经费。

（四）交通运输支出年初预算数8387.80万元，决算数为6826.54万元，完成年初预算的81%，主要原因是：2022年度由于疫情影响机场航班开通率受影响。

（五）商业服务业等支出年初预算数0万元，决算数为137.75万元，完成年初预算的100%,主要原因是：追加了九江机场民用航空发展专项资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出961.32万元，其中：

（一）工资福利支出646.58万元，较2021年增加76.06万元，增长13%，主要原因是：2022年发放了基础绩效奖和年度考核奖。

（二）商品和服务支出113.11万元，较2021年减少122.97万元，下降52%，主要原因是：2022年受疫情影响，开支大幅减少。

（三）对个人和家庭补助支出200.5万元，较2021年减少7.67万元，下降3%，主要原因是：压缩经费，减少开支。

（四）资本性支出1.28万元，较2021年减少2.01万元，下降61%%，主要原因是：压缩开支，减少购买非必要办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.6万元，决算数为2.13万元，完成全年预算的81%%，决算数较2021年减少0.13万元，下降5%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是今年没有接到外事出访任务。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：今年没有接到外事出访任务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为：今年没有接到外事出访任务。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.6万元，决算数为2.13万元，完成全年预算的81%，决算数较2021年减少0.13万元，下降5 %，主要原因是单位压缩经费减少开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：单位压缩经费减少开支。全年国内公务接待15批，累计接待165人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：交通部、交通运输厅等单位来我市进行交通运输方面工作检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我单位无公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出114.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少124.9万元，降低52%，主要原因是：委托业务费减少35.58万元、工会经费减少35.43万元、其他商品和服务支出减少39.28万元等。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 1.28 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.28万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金6068.98万元，占项目支出总额的95%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效评价表（2022年度）

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

4.其他收入：指除财政拨款.事业收入.事业单位经营收入等以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

二、支出科目

1.行政单位离退休：指用于行政单位开支的离退休经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.行政单位医疗：指用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.事业单位医疗：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.行政运行：指用于行政单位的基本支出。

7.公路运输管理：指用于公路运输管理支出和公路路政管理的支出。

8.其他公路水路运输支出：指用于公路交通运输相关的支出。

9.其他民用航空运输支出：指用于民用航空运输相关的支出。

10.住房公积金：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16、其他文化和旅游支出：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

17、突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。