九江市交通运输局

九江市交通运输局部门2022年度部门决算

目    录

第一部分  九江市交通运输局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  九江市交通运输局部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家和省有关交通运输的法律法规和政策，编制全市境内普通公路的发展规划、中长期计划，拟订全市公路行业规定、标准，指导公路有关体制改革工作；在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制道路运输体系规划，协调民航相关工作；指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；承担道路运输市场监管责任，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责汽车运输有关管理工作；负责交通工程建设市场监管工作，执行交通工程建设相关政策、制定和技术标准并监督实施，指导交通运输基础设施管理和维护；负责交通运输行业政务服务工作；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导公路行业环境保护和节能减排工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：（九江市交通运输局机关、九江市交通运输综合行政执法支队、九江市交通运输服务业中心）。

本部门2022年年末实有人数256人，其中，在职人员250人，离休人员1人，退休人员5人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员107人。

第二部分  2022年度部门决算表

    决算公开表详见附件3。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计11945.95万元，其中年初结转和结余259.04万元，较2021年增加189.67万元，增长273.41%；本年收入合计11945.95万元，较2021年增加4334.42万元，增长56.94%，主要原因是：2022年增加了九江机场民用航空航线补贴。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入11623.38万元，占97%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入63.53万元，占0.53%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计11945.95万元，其中本年支出合计11945.95万元，较2021年增加4334.42万元，增长56.94 %，主要原因是：2022年增加了九江机场民用航空航线补贴；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出5377.74万元，占45 %；项目支出6568.21万元，占55%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为11452.67万元，决算数为11945.95万元，完成年初预算的104%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为118.80万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：追加了创建文明城市交通运输经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为318.72万元，决算数为722万元，完成年初预算的226%，主要原因是：追加了离退休人员基础奖励金经费。

（三）卫生健康支出年初预算数143.07万元，决算数174.53万元，完成年初预算的121%，主要原因是：追加了突发公共卫生事件应急处理经费。

（四）交通运输支出年初预算数10811.96万元，决算数10590.22万元，完成年初预算的97%，主要原因是：基本持平

（五）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数137.75万元，完成年初预算的100%,主要原因是：追加了九江机场民用航空发展专项资金

（六）住房保障支出年初预算数为178.92万元，决算数202.35万元，完成年初预算的113%，主要原因是：新考录增加了工作人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5055.17万元，其中：

（一）工资福利支出3780.58万元，较2021年增加121.01万元，增长3.31%，主要原因是：今年新考录了工作人员。

（二）商品和服务支出838.91万元，较2021年增加82.78万元，增长10.95%，主要原因是：追加了创建文明城市工作经费。

（三）对个人和家庭补助支出412.59万元，较2021年减少20.72万元，下降4.78%，主要原因是：压缩经费，减少开支。

（四）资本性支出23.09万元，较2021年增加7.26万元，增长45.86%，主要原因是：为新增遴选考录人员购买办公设备购置等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为83.20万元，决算数为46.08万元，完成全年预算的55.38%，决算数较2021年增加12.67万元，增长37.92%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是未接到外事任务。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未接到外事任务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未接到外事任务。

（二）公务接待费支出全年预算数为21.10万元，决算数为8.08万元，完成全年预算的38.29%，决算数较2021年减少0.66万元，下降7.55%，主要原因是进一步压缩开支，减少接待用餐。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：进一步压缩开支，减少接待用餐。全年国内公务接待70批，累计接待709人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出38万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无新增用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无新增用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为62.10万元，决算数为38万元，完成全年预算的61.19%，决算数较2021年增加13.33万元，增长54.03%，主要原因是机构改革，道路运输市场监管职能范围增加；执法车辆大多临近报废期，修理费油耗大幅增加。年末公务用车保有26辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是在预算执法中严格按照预算执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出113.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少124.90万元，降低52.17 %，主要原因是：委托业务费减少35.58万元、工会经费减少35.43万元、其他商品和服务支出减少39.28万元等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额23.09万元，其中：政府采购货物支出23.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是车改待处置车辆3辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金6106.82万元，占项目支出总额的92.98%。    

组织对“民用航空发展专项资金”、“交通建设项目质量监督专项”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6106.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，较真实的反映了项目实施和管理等方面的情况，完成质量较高，效果完成情况较好，项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明细。最终自评平均分为95.5分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11623.38万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，以2022年年初的绩效目标为基础，通过业务资料、财务资料等资料的详细分析，本单位落实年初预算，明确安排资金支出方向，保证资金用途，严格预算约束，规范预算使用范围。部门整体支出产出和效果达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局2022年度开展部门整体支出绩效自评报告（见附件1)。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“民用航空专项资金”项目自评总体综述：根据年初设定的绩效目标,民用航空专项补贴项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为8000万元,执行数为6206.73万元,完成预算的78%。项目绩效目标完成情况: 2022年开通“北京首都机场=九江=海口”“上海浦东=九江=成都天府”航线，圆满完成了市政府领导安排的任务，经统计，2022年九江庐山机场共执飞了“深圳=九江=西安”、“北京首都机场=九江=海口”、“上海浦东机场=九江=成都天府机场”三条航线。航空旅客吞吐量11.15万人次，航空旅客架次达1760架次，平均客座率达57%以上；执行的三条航线，提高庐山机场的市场竞争力，是完善赣北区域综合交通运输体系的需要，是加快九江旅游业发展、促进九江社会经济发展的需要，同时有利于提高抢险救灾和国防战备能力。机场正常运营极大地提高了机场使用方和群众出行满意度。

本项目符合国家政策,资金投入合理,政策执行有力,资金使用规范透明,符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定。项目管理有效,产出有效,达到了预期目标,服务对象满意度高,社会效益明显

评价报告见（附件2）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

1.行政单位离退休：指用于行政单位开支的离退休经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.行政单位医疗：指用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.事业单位医疗：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.行政运行：指用于行政单位的基本支出。

7.公路运输管理：指用于公路运输管理支出和公路路政管理的支出。

8.其他公路水路运输支出：指用于公路交通运输相关的支出。

9.其他民用航空运输支出：指用于民用航空运输相关的支出。

10.住房公积金：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16、其他文化和旅游支出：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

17、突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。