九江市交通运输局

九江市交通运输局2021年度部门决算

目  录

第一部分  九江市交通运输局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市交通运输局部门概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行国家和省有关交通运输的法律法规和政策,编制全市境内普通公路的发展规划、中长期计划,拟订全市公路行业规定、标准,指导公路有关体制改革工作。

2.在全市经济社会发展总体规划的框架内,组织编制道路运输体系规划,协调民航相关工作。

3.指导交通运输行业安全生产和应急管理工作,按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。

4.承担道路运输市场监管责任,指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责汽车运输有关管理工作。

5.负责交通工程建设市场监管工作,指导交通工程建设相关政策、制度和技术监督实施,指导交通运输基础设施管理和维护。

6.负责交通运输行业政务服务工作。

7.指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息,指导公路行业环境保护和节能减排工作。

8.负责全市国防交通战备工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:九江市交通运输局机关、九江市交通运输综合行政执法支队、九江市民航局、九江市公路管理所。

本部门2021年年末实有人数303人,其中在职人员227人,离休人员1人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计7611.53万元,其中年初结转和结余69.37万元,较2020年增加194.13万元,增长2%;本年收入合计7611.53万元,较2020年增加194.13万元,增长2%,主要原因是:今年新增加九江庐山机场航线补贴支出。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入7611.53万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计7611.53万元,其中本年支出合计7611.53万元,较2020年增加194.13万元,增长2%,主要原因是:新增加九江庐山机场航线补贴支出;年末结转和结余24.47万元,较2020年增加24.47万元,增长100%%,主要原因是:当年申拨的资金有结余未全部付出。

本年支出的具体构成为:基本支出5155.85万元,占67%;项目支出2431.21万元,占33%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为9301.97元,决算数为7296.06万元,完成年初预算的78%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为481.67万元,决算数为733.52万元,完成年初预算的152%,主要原因是:追加了离退休人员当年政策性奖励金、死亡人员抚恤金等。

(二)卫生健康支出年初预算数为160.54万元,决算数为160.84万元,完成年初预算的100%,主要原因是:预决算支出基本持平,略有差异为当年医保基数差额。

(三)交通运输支出年初预算数为8400.17万元,决算数为5866.67万元,完成年初预算的69%,主要原因是年初预算安排了庐山机场航线补贴5000万元,由于机场航班复飞时间晚,当年未全部支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出万元,其中:

(一)工资福利支出3659.57万元,较2020年减少14.33万元,下降0.3%,与上年支出基本持平。

(二)商品和服务支出756.13万元,较2020年增加71万元,增长10%,主要原因是:2021年增加了委托业务费支出。

(三)对个人和家庭补助支出433.31万元,较2020年减少35.13万元,下降7.5%,主要原因是:单位压缩经费,减少开支。

(四)资本性支出15.83万元,较2020年增加3.41万元,增长27.45%,主要原因是:更换老化损坏的办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为89.62万元,决算数为33.41万元,完成预算的37%,决算数较2020年减少6.33万元,下降15.92%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为6万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是今年没有外事出访任务。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是今年没有外事出访任务。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为21.50万元,决算数为8.74万元,完成预算的40%,决算数较2020年减少2.06万元,下降19%,主要原因是为进一步压缩开支,减少接待用餐。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是为进一步压缩开支,减少接待用餐。全年国内公务接待165批,累计接待1130人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出24.67万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无新增用车。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是无新增用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为62.10万元,决算数为24.67万元,完成预算的39.72%,决算数较2020年减少4.27万元,下降14.75%,主要原因是为进一步压缩开支,减少公车使用频率。年末公务用车保有23辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是为进一步压缩开支,减少公车使用频率。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出239.37万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加69.62万元,增长41%,主要原因是:今年机关运行经费支出的统计口径发生了变化,增加了部分科目。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额15.83万元,其中:政府采购货物支出15.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.83万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额15.83万元,占政府采购支出总额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是下属单位九江市交通运输综合行政执法支队执法工作用车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评,共涉及资金2431.21万元,占项目支出总额的100%。

组织对“民航航空补贴”、“交通建设项目质量监督专项经费”等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2431.21万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,认真较好的完成了年初制定工作的目标,并符合国家财经法规和财务管理制度,项目产出能够完成,项目的绩效目标基本实现。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出7296.06万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,从评价情况来看,本年度我部门保障机构的正常高效运转;深入推进全面从严治党;完成了年初制定的各项工作任务;扎实做好了其他重点工作。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在部门决算中反映”“民用航空专项补贴“、2个项目绩效自评结果。

1.民用航空专项补贴:

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,民用航空专项补贴项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为5000万元,执行数为1393.2万元,完成预算的27%。项目绩效目标完成情况:九江机场于2021年10月31日正式复航,成功开通了“深圳=九江、九江=深圳”航线。航线运营良好,平均客座率达67%以上。依托九江庐山机场,九江的产业发展、旅游经济、开放合作、贸易往来、交通物流等,都将迎来全新机遇。本项目符合国家政策,资金投入合理,政策执行有力,资金使用规范透明,符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定。项目管理有效,产出有效,达到了预期目标,服务对象满意度高,社会效益明显。

2.交通建设项目质量监督专项经费:

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,交通建设项目质量监督专项项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为30万元,执行数为11.93万元,完成预算的40%。项目绩效目标完成情况:通过第三方检测机构,配合对2020年市级质监公路工程项目进行客观、公正、独立的检测,进一步保证公路工程的品质,提高质量监督成效。本项目符合国家政策,资金投入合理,政策执行有力,资金使用规范透明,符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定。项目管理有效,产出有效,加强对项目质量安全及监督工作,进一步提高公路工程建设质量监督成效,服务对象满意度高,社会效益明显。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

现将九江市交通运输局部门2021年整体支出绩效自评表公开如下:

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

4.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

1.归口管理的行政单位离退休:指用于行政单位开支的离退休经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出:指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.死亡抚恤:指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

4.行政单位医疗:指用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.事业单位医疗:指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.行政运行:指用于行政单位的基本支出。

7.公路运输管理:指用于公路运输管理支出和公路路政管理的支出。

8.其他公路水路运输支出:指用于公路交通运输相关的支出。

9.其他民用航空运输支出:指用于民用航空运输相关的支出。

10.住房公积金:主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。