九江市交通运输局

九江市交通运输局2021年度决算

目    录

第一部分  九江市交通运输局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度交通运输局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度交通运输局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市交通运输局单位概况

一、单位主要职能

贯彻执行国家和省有关交通运输的法律法规和政策,编制全市境内普通公路的发展规划、中长期计划,拟订全市公路行业规定、标准,指导公路有关体制改革工作;在全市经济社会发展总体规划的框架内,组织编制道路运输体系规划,协调民航相关工作;指导交通运输行业安全生产和应急管理工作,按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输;承担道路运输市场监管责任,指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责汽车运输有关管理工作;负责交通工程建设市场监管工作,执行交通工程建设相关政策、制定和技术标准并监督实施,指导交通运输基础设施管理和维护;负责交通运输行业政务服务工作;指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息,指导公路行业环境保护和节能减排工作。

二、单位基本情况

本单位设立10个内设机构,分别是办公室、人事科、机关党委、安全监督科、规划建设科、财务科、法规科、运输管理科、战备办、政务服务科。

本单位2021年年末实有人数38人,其中在职人员32人,离休人员1人,退休人员5人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计2409.35万元,其中年初结转和结余69.37万元,较2020年减少702.39万元,下降32%;本年收入合计2409.35万元,较2020年减少702.39万元,下降32%,主要原因是:上年增加了民航机场建设项目。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2409.35万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计2409.35万元,其中本年支出合计2409.35万元,较2020年减少702.39万元,下降32%,主要原因是:上年增加了民航机场建设项目。年末结转和结余0万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

本年支出的具体构成为:基本支出1087.43万元,占45%;项目支出1321.92万元,占54%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为823.17万元,决算数为2339.97万元,完成年初预算的284%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为160.66万元,决算数为255.90万元,完成年初预算的159%,主要原因是:追加了离退休人员政策奖励金。

(二)卫生健康支出年初预算数为28.80万元,决算数为28.76万元,完成年初预算的100%。

(三)交通运输支出年初预算数为603.34万元,决算数为945.76万元,完成年初预算的156%,主要原因是追加了在职人员政策性奖励金、追加拨付了“十四五”规划编制费和三城同创工作经费等。

(四)民用航空运输支出年初预算数为0万元,决算数为793.60万元,主要原因是追加拨付了九江庐山机场航线补贴经费。

(五)商业服务业等支出年初预算数为0万元,决算数为350万元,主要原因是追加拨付了九江庐山机场复航工程支出。

(六)住房保障支出年初预算数为30.37万元,决算数为30.32万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1018.05万元,其中:

(一)工资福利支出570.52万元,较2020年减少43.63万元,下降7%,主要原因是:人员开支减少。

(二)商品和服务支出236.08万元,较2020年减少66.33万元,下降39%,主要原因是:单位压缩经费,减少开支。

(三)对个人和家庭补助支出208.17万元,较2020年减少25.34万元,下降10%,主要原因是:单位压缩经费,减少开支。

(四)资本性支出3.29万元,较2020年增加3.29万元,增长100%,主要原因是:单位更换老化损坏的办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9万元,决算数为2.26万元,完成预算的26%,决算数较2020年减少0.25万元,下降9%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为6万元,决算数为  0万元,决算数较2020年相同,主要原因是.今年没有接到外事出访任务。决算数较年初预算数减少的主要原因是:今年没有接到外事出访任务。

(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为2.26  万元,完成预算的75 %,决算数较2020年减少0.25万元,下降9%,主要原因是单位压缩经费,减少开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是单位压缩经费,减少开支。全年国内公务接待23批,累计接待174人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加0万元,增长0%,全年购置公务用车0辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加0万元,增长0%,年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出239.37万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加69.62万元,增长41%,主要原因是:今年机关运行经费支出的统计口径发生了变化,增加了部分科目。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额3.29万元,其中:政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.29万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.29万元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评,共涉及资金1321.92万元,占项目支出总额的100%。    

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

4.其他收入:指除财政拨款.事业收入.事业单位经营收入等以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

二、支出科目

1.其他宣传事务支出:指用于宣传事务管理方面的支出。

2.归口管理的行政单位离退休:指用于行政单位开支的离退休经费。

3.事业单位离退休:指用于事业单位开支的离退休经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出:指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.死亡抚恤:指用于烈士和牺牲.病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6.行政单位医疗:指用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员.红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.行政运行:指用于行政单位的基本支出。

8.交通运输信息化建设:反映交通运输信息化建设支出。

9.公路运输管理:指用于公路运输管理支出和公路路政管理的支出。

10.其他公路水路运输支出:指用于公路交通运输相关的支出。

11.其他民用航空运输支出:指用于民用航空运输相关的支出。

12.成品油价格改革补贴其他支出:指成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

13.公共交通运营补助:指对公共交通运输企业的补助支出。

14.住房公积金:主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部.财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转.完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化.旅游.文物.体育.广播电视.电影.新闻出版等方面的支出。

18、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。