九江市交通运输局

九江民航管理局2021年度决算

目    录

第一部分  九江民航管理局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江民航管理局概况

一、单位主要职能

为九江民航事业安全、有序发展提供有力保障。

1、宣传、贯彻和组织实施国家有关机场净空、民用航空电磁环境保护的法律、法规和规章,起草本市机场净空、民用航空电磁环境保护管理工作的规范性文件,协调有关单位组织实施和检查;

2、根据我市社会和经济发展实际,制定我市民航事业发展的中长期规划;

3、协调有关单位沟通与民航管理机关、有关航空公司、驻场部队的关系,为我市民航事业发展创造良好的外部环境;

4、协调机场稳定现有航线、开辟新航线、增减航线、申请航权和优化航班时刻等项工作;

5、根据航线航班实际运营情况,及时向市政府申请航班补贴,并依据协议规定,严格审核,按时拨付,确保补贴资金专款专用;

6、负责机场改扩建相关工作的协调与服务;

7、配合机场开展市场营销、应急救援、对外宣传等项工作,确保空地安全,提高客货运量;

8、配合机场做好本机保障和重要旅客进出港接待工作;

9、完成市委、市政府、市交通运输局交代的工作任务。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个,为九江民航管理局,九江市交通运输局下属二级单位,单位内设运输科和综合科,无下属单位。

本单位2021年年末实有人数7人,其中在职人员7人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年收入合计699.9万元,其中年初结转和结余0万元,较2020年67.43万元相比减少67.43万元,下降100%;本年收入合计699.9万元,较2020年160.59万元增加539.31万元,同比增长335.8%。

本年收入的具体构成:财政拨款收入699.9万元,占总收入100%,较2020年93.16万元增加606.74万元,同比增长651.2 %,主要原因是2021年财政追加了九江庐山机场开通“西安=九江=深圳”航线保证金500万元及九江庐山机场医疗救护保障资金99.6万元。无事业收入、经营收入与其他收入。

二、支出决算情况说明

本部单位2021年度支出总计699.9万元,其中本年支出699.9万元,较2020年97.37万元增加602.53万元,增长618.8%,主要原因是:增加了九江庐山机场开通“西安=九江=深圳”航线保证金500万元及九江庐山机场医疗救护保障资金99.6万元;年末结转和结余0万元,较2020年63.22万元减少63.22万元,下降100%,主要原因是本年度严控人员经费及三公经费,财政盘活存量资金全部收回,无年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成为:基本支出100.3万元,占14.33%;项目支出599.6万元,占85.67%,无经营支出、其他支出等。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为5083.89万元(项目支出5000万元),决算数为699.9万元,完成年初预算的13.76%,其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为 5.97万元,决算数为6.15万元,完成年初预算的103%,主要原因是调薪后增加了人员的养老保险支出。

(二)卫生健康支出年初预算数为3.73万元,决算数为3.83万元,完成年初预算的102%,主要原因是调薪后增加人员的医疗和公务员补助支出。

(三)交通运输支出年初预算数为5069.71万元,决算数为685.3万元,完成年初预算数13.5%,主要原因是2021年初安排航线补贴5000万财政只拨付了航线保证金500万元及医疗救护资金99.6万至本单位,航线补贴支付按照与航空公司第三方签订合同约定,需由主管部门支付航线补贴,为此财政安排预算拨付至主管部门,由主管部门按照实际航线补贴情况进行申拨。

(四)住房保障支出年初预算数为4.48万元,决算数为4.62万元,完成年初预算数103%,主要原因是调薪后增加人员的住房公积金费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出100.3万元,较2020年97.37万元增加2.93万元,同比增长3%,其中:

(一)工资福利支出92.37万元,较2020年87.8万元增加4.57万元,同比增长5.2%,主要原因是人员工资调整。

(二)商品和服务支出7.94万元,较2020年9.57万元下降1.63万元,同比增长17%,主要原因是人员调整。

(三)对个人和家庭补助支出 0万元,与2020年一致。

(四)资本性支出0万元,较2020年减少2.96万元,主要原因是落实市财政过紧日子要求,严控公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5万元,决算数为0.4万元,完成预算的80%,决算数与2020年一致,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,去年也为0。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.5万元,决算数为  0.4万元,完成预算的80%,决算数与上年一致,主要原因是严格控制三公经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是:落实过紧日子要求压减三公经费支出,业务活动减少。全年国内公务接待5批,累计接待32人次,其中外事接待0批,接待0人次,主要为民航事业相关业务开展需要接待单位人员。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,与去年保持一致。主要原因是我单位无公务用车,没有产生购置及运行维护费。

六、单位运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无单位机关运行经费支出预算。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,单位运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元,无政府采购货物支出(办公设备购置)、无政府采购工程及服务支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。截止2021年12月31日,本单位无公务用车及其他用车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位梳理了2021年度决算涉及的二级项目一个-九江民用航空发展专项资金,共涉及资5000万元, 占项目支出总额100%。  

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

项目概况:依据九府办抄字(2021)370号文,同意设立民航发展专项资金,市财政暂按5000万列入财政预算,专项用于支付航向航线补贴、航线运营保证金等于民航事业发展相关的各项支出。按照市政府第58次常务会议“争取每年新开通1条航线”要求,待市政府批准新开辟航线补贴标准后,根据实际金额予以追加。2021年度市财政局实际下达民用航空专项资金共计1393.2万元,支出功能分类科目:2140399-其中其他民用航空运输支出。其中拨付给九江民航管理局599.6万元,拨付给九江市交通运输局793.6万元。该项资金主要用于开通“深圳=九江、九江=西安”航线保证金500万元,航线补贴793.6万元,支付给九江机场医疗保障单位九江市柴桑区人民医院99.6万元。

年度总体目标:九江庐山机场改造完成后定位为过渡机场,可满足近期2025年旅客吞吐量25万人次。按原定计划于2021年年初复航,开通3条航线(3个城市点),旅客吞吐量可达5万人次。

全年实际完成情况:受颁证整改影响,九江机场于3月26日才收到民航华东管理局颁发的机场经营使用许可证。依据九府办纪要(2019)20文,决定对九江机场航站楼进行品质提升改造,复航时间推迟。同时航线航班从4月初开始进行洽谈和委托办理,受疫情影响,九江庐山机场于2021年10月31日正式复航,成功开通“深圳=九江、九江=深圳”航线。

绩效目标完成较好,各项指标如数量指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标完成较好,经自评,民用航空专项资金预算项目绩效目标自评为92分。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

二、支出科目

1、其他宣传事务支出:指用于宣传事务管理方面的支出。

2、归口管理的行政单位离退休:指用于行政单位开支的离退休经费。

3、事业单位离退休:指用于事业单位开支的离退休经费。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、死亡抚恤:指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6、行政单位医疗:指用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、事业单位医疗:指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8、防汛:反映防汛支出。包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织,汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

9、行政运行:指用于行政单位的基本支出。

10、交通运输信息化建设:反映交通运输信息化建设支出。

11、公路运输管理:指用于公路运输管理支出和公路路政管理的支出。

12、其他公路水路运输支出:指用于公路交通运输相关的支出。

13、其他民用航空运输支出:指用于民用航空运输相关的支出。

14、成品油价格改革补贴其他支出:指成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

15、公共交通运营补助:指对公共交通运输企业的补助支出。

16、住房公积金:主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

19、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。